第一部分 哈尔滨市教育局基本情况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家和省关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草有关教育方面的地方性法规、政府规章和市政府规范性文件草案，制定相关规范性文件。并负责组织实施。
（二）负责制订全市教育发展规划，拟订教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，组织、指导、协调全市教育发展规划、教育体制改革和办学体制改革的实施。
（三）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全市幼儿教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业技术教育、民族教育、校外教育、成人教育宏观指导与协调管理工作；指导、监督区、县（市）及有关部门的教育工作；指导各级各类学校教育改革工作。
（四）负责全市教师队伍建设工作；负责全市中小学教师和校长资格认定工作；参与制定全市教育系统人事管理工作的有关政策；负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作；组织指导教育系统人才队伍建设工作。
（五）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的方针和有关政策；负责统计全市教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费及国家、省、市有关教育专项经费管理；统筹管理全市教育捐资；指导全市教育系统勤工俭学和校办产业工作。
（六）负责拟订全市各类学校网点布局规划，并组织实施调整工作；负责学校基建、校舍、校产及教育用地的监督管理；负责教育基本信息统计、分析、发布工作。
（七）负责全市中等及中等以下学历教育招生考试和学籍学历的管理；会同有关部门研究制定我市各级各类学校招生计划。
（八）负责教育系统的外事工作；负责协调与国外和港、澳、台地区的教育交流。
（九）负责指导全市各级各类学校的思想政治、精神文明建设、德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。
（十）负责组织、指导全市教育科研和教研工作；指导教育理论研究、群众性教育学术团体工作。
（十一）负责教育系统法制建设工作，推进教育立法，指导教育系统依法治教和普法宣传教育工作。
（十二）指导全市教育督导工作；负责组织和指导中等及中等以下各级各类学校的教育工作；负责扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
（十三）负责全市教育系统教育信息化规划发展、统筹建设和远程（网络）教育管理工作；指导中小学开展远程教育教学工作。
（十四）负责所属单位的安全稳定工作；指导、检查全市各区、县（市）所属学校安全稳定工作；协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。
（十五）贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全市语言文字工作中长期规划，推广普通话和社会规范用字管理；负责语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用研究工作。
（十六）负责协调指导市属高等教育工作；参与协调“产学研”结合工作；会同有关部门做好高校毕业生就业指导工作。
（十七）指导全市教育系统思想政治、精神文明建设和行风建设。
（十八）承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办市委、市政府交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责，市教育局设15个内设机构，分别为：办公室(国际合作与交流处、市语言文字工作委员会办公室）、财务处、规划发展处（行政审批办公室）、基础教育一处、基础教育二处、高教职教与成人教育处、体育卫生与艺术教育处（德育教育办公室）、信息技术处、师资管理处、学校安全管理处、市政府教育督导室、人事处、党群工作部（离退休干部工作处）、机关党委、纪检委（监察室）。
三、哈尔滨市教育局（市本级）部门决算编报范围
2015年哈尔滨市教育局（市本级）部门决算包含的单位共33个，明细如下：哈尔滨市教育局机关、哈尔滨市工读学校、哈尔滨市特殊教育学校、哈尔滨市中小学卫生保健所、哈尔滨市教育局勤工俭学技术装备处、哈尔滨市教育局中小学校校舍监察处、哈尔滨市教育信息中心、哈尔滨市教育局基建中心、哈尔滨市朝鲜族第一中学校、哈尔滨市第一中学校、哈尔滨市第三中学校、哈尔滨市第六中学校、哈尔滨市第九中学校、哈尔滨市师范附属小学校、哈尔滨市兆麟小学校、哈尔滨市幼儿师范附属幼儿园、哈尔滨市红霞幼儿园、哈尔滨市教育研究院、哈尔滨广播电视大学、哈尔滨市少年宫、哈尔滨市招生考试委员会办公室、哈尔滨市教师之家、哈尔滨市教育局校外教育办公室、哈尔滨市卫生学校、哈尔滨市职工医学院（哈尔滨市医学职工中等专业学校）、哈尔滨市商业学校、哈尔滨市经济职业技术学校、哈尔滨轻工业学校、哈尔滨市工业美术设计学校、哈尔滨市医药工程学校（哈尔滨市建筑材料工业技工学校）、哈尔滨市民政干部学校、哈尔滨市人才开发中心教育分中心、哈尔滨冰雪运动学校。
四、决算年度的主要工作任务
2015年全市教育工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，落实市委、市政府工作部署及省教育厅工作要求，以基本实现教育现代化为战略目标，以育人为根本，以改革创新为动力，以促进公平为重点，以提高质量为核心，努力办好人民满意的教育。
（一）科学谋划，加快推进教育现代化进程
1.搞好推进教育现代化建设的顶层设计。结合我市实际，研究制定市推进教育现代化建设实施方案、指导意见等系列指导性文件，明确推进教育现代化的指导思想、目标任务、推进步骤及措施。各区、县（市）教育局结合工作实际，进一步细化方案及意见，为科学推进全市教育现代化建设提供抓手。
2.强化推进教育现代化建设组织保证。积极争取各级党委和政府的强有力领导，把积极推进教育现代化建设任务纳入“十三五”规划。组建市推进教育现代化建设工作领导小组，统筹全市推进教育现代化建设工作。各区、县（市）也要成立相应的领导机构，统筹安排，科学推进。要广泛宣传动员，在系统内形成共识合力，在全社会形成广泛参与和支持的环境氛围。
3.分步实施，扎实推进教育现代化建设。根据区、县（市）不同教育发展基础条件，坚持分步实施、试点先行的原则，分三个层次有序组织推进。基础条件好的区域，要发挥自身优势，及时总结推广建设的成功经验，发挥示范引领、辐射带动作用，培育一批教育现代化建设示范区。基础条件相对好的区域，要挖掘自身潜能，加快建设步伐，科学有序推进教育现代化建设。基础条件相对薄弱的地区，要创造条件，克服困难，积极工作，力争尽早进入基本实现教育现代化行列。
4.加强与相关部门的协同配合。各区、县（市）教育行政部门要加强和相关部门之间的协同配合，建立广泛而强大的支持和协作体系，强化各相关部门对于推进教育现代化建设的自觉性和责任感，形成部门联动、内外结合推进的发展局面。
（二）落实立德树人根本任务，全面推进素质教育
5.促进培育和践行社会主义核心价值观教育活动常态化。采取学生喜爱的载体、家长满意的方式，从记住要求、心有榜样、从小做起、接受帮助四个方面，促进社会主义核心价值观在学生中内化于心、外化于行。通过开展同唱《社会主义核心价值观之歌》、校园文化建设、征文、书法、绘画、传讲党史故事等学生喜爱参与的主题实践活动，让学生记住要求。通过开展美德阳光少年、三好学生评选活动，为学生树立榜样。通过开展“我的中国梦”“三爱”主题教育、“学雷锋”“洒扫应对”“中华经典诵读”“传统节日文化”“日行一善”等主题活动，鼓励学生积极参与，从小做起。教育学生听得进意见，受得了批评，养成虚心接受批评帮助的习惯。
6.进一步做好心理健康教育工作。深化落实心理健康教育“五有”目标（有辅导室、有课时、有教师、有教材、有活动），配齐心理健康教师。结合学校实际情况，在地方课程或校本课程中安排课时，将学校心理健康教育工作开展情况纳入督导评估体系。建立心理辅导室，市区中小学达到100%，农村学校达到50%。创建国家和省级心理健康教育特色学校，加强学生心理疏导，促进学生身心健康发展。
7.加强体育卫生与艺术教育工作。严格执行国家体育课程计划，开展好两个大课间，强化落实每天一小时体育锻炼。落实“国家体育艺术2+1项目”，结合东北地区特点，大力开展冰雪体育活动。启动并扎实开展足球进校园活动。加强学生体质监测，建立《哈尔滨市中小学生体质健康档案》，定期组织学生体能测试，督促学生主动参加日常体育锻炼。实施学生营养健康工程，在10所中小学校实施课间“一杯奶”，在部分学校开展中午“一顿餐”学生营养健康工程试点。积极参与“迷人的哈尔滨之夏”和“青少年动漫周”等活动，办好校园艺术节，深入推进高雅音乐进校园活动，提升学生艺术素养。扎实开展全市中小学生“科普活动月”，培养学生创新精神和实践能力。
8.深化课程教学改革。深化课堂教学模式改革，创新教学方法，严格实施基于课程标准的教学，实现课堂教学减负增效。丰富社会实践活动，充分挖掘和利用社会资源，建立社区教育实践基地，探索中小学校与区域内高校、科研院所、驻军（警）部队和企业教育合作多元发展格局，培养学生学习能力、思考和解决问题能力、实践创新能力。
9.加强教育科学研究工作。深入开展“十百千”课题研究，强化对教育科研课题研究过程的指导与管理，提升教育科学研究质量。加强教育科研人才梯队建设，推进教育科研信息化建设。以科研协作体、科研工作室建设为载体，深入推进教育科研基地建设工程。
10.加强语言文字工作。贯彻语言文字法律法规，开展第十八届全国推广普通话宣传周和哈尔滨汉字书法文化节系列活动。加强语言文字规范化学校创建和街道、社区语言文字规范化试点工作，强化对重点行业规范用语用字指导。开展书法名家进校园、汉字书写竞赛系列活动，提升青少年语言文字应用能力。
（三）统筹优化教育资源配置，大力促进教育公平
11.提高教育规划建设水平。组织编制全市及区、县（市）中小学校布局专项规划（2015-2020年），使教育规划与城市发展同步。制定学校建设基本标准，通过组织建设方案竞赛和咨询论证，科学确定中小学校建设规模、质量和标准，使学校建设功能充分满足办学需要。
12.加快改善学校办学条件。结合新区学校布局规划，重点做好哈西、群力等6所新区配套学校建设。实施老城区学校改造，完成老城区30所中小学校加固维护。
13.全面提高师资队伍素质。深入开展“做党和人民满意的好老师”主题教育实践活动，围绕“坚定理想信念、陶冶道德情操、提升业务能力、增强责任与爱心”四个方面，组织校长、教师开展“什么是好老师”“如何做好老师”大讨论活动，引导教师积极践行好老师的标准。大力挖掘、树立身边的优秀校长和教师典型，坚持用身边事教育身边人，从3月1日开始，利用媒体每天宣传一名优秀校长、教师典型，弘扬正能量。继续推进千名骨干校长、万名骨干教师培养工程。开展校本培训示范学校创建活动，突出抓好农村教师培训，市级免费培训1万人，进一步提高教师专业能力和水平。发挥首批名优班主任工作室的示范引领作用，培养一批名优骨干班主任教师队伍。抓好德育队伍专项培训，提升德育干部、班主任教师、心理健康教师工作能力水平。
14.推进教育信息化建设。加快推进“三通工程”建设，学校宽带网络接入农村学校达到80%，城镇学校达到100%。校园网络环境、多媒体环境建成比例农村学校达到50%，城镇学校达到80%。利用数字资源开展教学活动的农村教师达到50%，城镇教师达到70%。30%的农村学生和50%的城镇学生建立个人网络空间。将城市与农村、优质学校与薄弱学校、名优教师与普通教师实现网络连接，通过在网上同步上课、网上教研、网络集体备课等方式，实现优质教育资源共享。利用现代媒体，建立教育频道，开设名师课堂、学习辅导、家教指导等一系列栏目，把优质教育资源送到千家万户。
15.关注弱势群体教育。妥善安置6万名左右外来务工人员随迁子女就学，享受同城待遇。落实国家、省家庭经济困难学生资助政策，投入980万元资助0.8万名家庭经济困难学生，保证应助尽助。继续实施和完善留守儿童动态监测机制，指导学校开展多种形式的帮扶活动和心理咨询辅导，促进留守儿童身心健康发展。
（四）推动各级各类教育协调发展，全面提高教育质量
16.科学编制《哈尔滨市教育事业发展“十三五”规划》。结合国家、省中长期教育改革和发展规划纲要，按照到2020年实现“两基本、一进入”的战略目标要求，编制完成《哈尔滨市教育事业发展“十三五”规划》,加快推进教育现代化进程。
17.大力发展公办幼儿园和普惠性民办幼儿园。落实国家第二期学前教育三年行动计划，支持区、县（市）落实公办幼儿园建设改造项目。采取有效措施支持和扩大企事业单位办园。支持社会力量举办普惠性民办幼儿园，让更多孩子享受优质低价的学前教育。
18.推进义务教育学校标准化建设。创建义务教育标准化学校15所、素质教育特色学校15所。做好第七批义务教育标准化学校评估验收工作。指导道里、南岗、香坊、阿城区接受2015年省和国家对县域义务教育发展基本均衡的督导评估认定。
19.提高普通高中办学水平。完善普通高中教育发展评价办法，建立高中教育发展年度报告制度，充分发挥教育评价的导向作用。以强化研究和交流为重点，强化校本教研，设立校本教研点校，支持鼓励办学水平相当的学校组织教学合作联合体，建立日常交流机制，切实提高教学质量。
20.大力发展职业教育。推进6所国家级中等职业教育改革发展示范学校建设。支持和发展当前急需的幼儿护理、老年服务、社区服务等专业。创新办学模式，逐步实现专业与产业、职业岗位对接，专业课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，学历教育与职业资格证书对接，职业教育与终身学习对接。加强县（市）职教中心基础设施和实训基地建设。加强阿城区“国家现代农村职业教育改革试验区”试点县建设工作。落实中高职衔接试点，完善中职高职人才培养模式。建立全市现代职业教育部门联席会议制度。采取创业大赛、技能大赛和送岗位进校园等多种形式，加强职业院校创业、就业指导工作。
21.积极服务高等教育发展。在市属高校和在哈民办高校中深入开展“哈尔滨大讲坛进校园”活动，加强大学生思想道德建设。建立人才需求预测与专业设置动态调整机制，加大集约化办学力度，支持部分高校牵头组建学前教育集团和现代服务职教集团。
22.关心和支持特殊教育发展。继续推进特殊教育学校标准化建设，提高办学水平。扩大随班就读教育规模，各区、县（市）至少指定两所办学条件较好、学区人口相对集中的义务教育学校作为随班就读定点学校。积极开展“医教结合”教学模式改革，提高康复水平。拓展特殊教育服务范围，实现特殊教育向学前教育和职业技术教育延伸。
23.加强民族教育。加快民族学校标准化建设，深化民族教育教学改革。落实国家和省有关内地新疆班的政策要求，提高教育教学质量。做好援疆对口地区的教师培训。进一步加强学校民族团结教育。
24.抓好继续教育和社区教育。指导各区、县（市）办好社区教育。鼓励职业学校积极承担社区教育及培训任务。落实《教育部等七部门关于推进学习型城市建设的意见》精神，举办2015年全民终身学习活动周。
（五）深化教育领域综合改革，增强教育发展活力
25.推进实施集团化办学。指导区、县（市）探索建立集团化办学管理体制机制，整合优化教育资源。老城区采取“强校+弱校”的模式，分区域建立教育集团，促进区域教育高位均衡。新区采取“名校+新校”的模式，将城市中心区的优质教育资源引入新区，加快新区教育发展。
26.深入推进现代学校制度建设试点工作。总结推广现代学校制度建设试点经验，进一步扩大试点覆盖面。健全以学校章程为核心的制度体系，推进学校依法办学。深化教育管理体制和办学体制改革，落实和扩大学校办学自主权。完善民主管理机制，推进学校民主监督。创新社会参与学校管理机制，推进社会有序参与学校管理。
27.深化考试评价制度改革。推进招生考试制度改革，按照《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》要求，调整中考加分政策，规范加分项目，合理设置加分分值。减降中考试题题量和难度，减轻中小学生课业负担和学习压力。加强综合素质评价过程管理，发挥素质评价对学生全面发展的导向作用。
28.大力扶持民办教育发展。深化民办学校办学体制改革，落实国家对民办学校分类管理办法，鼓励社会资本进入教育领域，扩大民办教育资源总量。深化民办学校管理体制改革，强化区、县（市）教育行政部门对民办学校的管理责任。引入竞争机制，开展等级评定，完善扶持办法，激励民办学校规范、健康、优质、特色发展。
29.完善管理机制。积极探索“管、办、评”分开教育体制，健全统筹有力、权责明确的教育管理机制。切实履行统筹规划、政策引导、监督管理和提供公共教育服务的职责，建立健全公共教育服务体系，逐步实现基本公共教育服务均等化。维护教育公平和教育秩序，减少和规范对学校的行政审批事项，依法保障学校充分行使办学自主权和承担相应责任。
30.扩大教育对外合作与交流。积极拓展教育对外交流的国际区域，开展中小学生国际学习交流项目。总结推广国际合作经验，建设国际化特色课程，鼓励学校开办小语种特色教学。完善中俄中小学生交流基地基础设施建设，加强扶持俄语教学的政策研究，扩大俄语教学规模，为高校输送俄语后备人才，满足社会经济发展对俄语人才的需求。
（六）加强作风建设，保障教育事业健康发展
31.切实加强教育系统党的建设。深入学习党的十八届三中、四中全会、习近平总书记系列重要讲话精神，进一步加强学习型党组织建设。坚持“三会一课”制度，推进教育系统党建工作。推行党员责任目标管理，建立基层党建工作责任制，把党要管党、从严治党的主体责任落实落靠。开展“强组织堡垒，树先锋旗帜”主题实践活动，建设坚强有力、工作扎实、作风过硬、理想信念坚定的基层党组织。加强党性党风党纪教育，严格执行党风廉政建设责任制，全面落实党委主体责任。深入做好离退休干部工作，进一步提高服务水平。
32.大力推进依法治教。出台《哈尔滨市教育局关于全面推进依法治教的意见》，编辑《教育法律法规政策汇编》。推进地方教育法规规章“立改废释”，完成《哈尔滨市学前教育条例》立法工作。推进教育规范性文件清理，实行教育行政权力清单制。加强普法宣传教育，推进法治教育“四落实”，做好“六五”普法总结验收工作。加强教育执法监督，制定自由裁量权基准。加快推进依法治校，严格规范学校招生、收费、教育教学管理、教育质量评价、教师师德行为。依法严厉查处“乱办班、乱补课、乱收费”等违规问题。规范非学历教育机构招生宣传、教学管理等办学行为。
33.强化教育督导。召开教育督导委员会第一次大会，完善全市督导机构建设。坚持督政与督学相结合，综合督导与专项督导相结合，切实发挥教育督导职能作用。探索建立各级各类教育质量监测制度，形成“督政、督学、质量监测”三位一体的教育督导工作格局。深化责任督学挂牌督导工作，加强对学校经常性督导和监督。
34.维护学校安全与稳定。抓好各级各类学校安全管理，建立健全维护校园安全长效工作机制。完善各项安全预案，加强校车、校舍和校园安全管理。加强校园安全防范体系建设，落实人防、物防、技防要求，及时消除安全隐患。加强安全教育，定期开展安全演练，提高师生自我保护意识和自救自护能力。抓好学校食品卫生安全工作，让学生吃上放心餐。加强学校周边环境综合治理，创建平安和谐校园。健全以校方责任险为核心的校园保险体系，借助保险机制化解学校赔偿负担。做好信访和维稳工作。
35.加强舆论宣传工作。积极与电视台、报刊、广播等媒体沟通合作，开辟专版、专栏大力宣传教育系统先进典型。充分利用“哈尔滨教育”政务信息平台，认真做好教育发展成果的宣传。研究制定《哈尔滨市教育局新闻宣传管理办法》，规范新闻宣传程序。加大培训力度，提高教育系统新闻宣传工作人员整体素质。加强突发事件和热点问题的舆论引导，积极回应社会关切的热点问题，培育良好社会心态。
第二部分 哈尔滨市教育局2015年市本级部门决算报表
以下报表数据来源为市财政局批复的2015年部门决算。全部数据为33户纳入市教育局部门决算管理的市直属单位的汇总决算数据。
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：哈尔滨市教育局 |
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金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
98,143.72 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
16.15 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7.00 |
二、教育支出 |
19 |
87,958.24 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
9.00 |
三、科学技术支出 |
20 |
11.36 |
|
三、事业收入 |
4 |
5,482.47 |
四、文化体育与传媒支出 |
21 |
218.25 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、社会保障和就业支出 |
22 |
6,990.21 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
23 |
1,968.69 |
|
六、其他收入 |
7 |
13.43 |
七、城乡社区支出 |
24 |
20.00 |
|
|
8 |
|
八、农林水支出 |
25 |
85.90 |
|
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
26 |
5,410.97 |
|
|
10 |
|
十、其他支出 |
27 |
82.67 |
|
本年收入合计 |
11 |
103,648.63 |
本年支出合计 |
28 |
102,762.43 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
12 |
144.35 |
结余分配 |
29 |
51.59 |
|
年初结转和结余 |
13 |
33,879.41 |
其中：提取职工福利基金 |
30 |
13.79 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
14 |
32,736.59 |
转入事业基金 |
31 |
26.32 |
|
|
15 |
|
年末结转和结余 |
32 |
34,858.37 |
|
|
16 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
33 |
34,191.03 |
|
总计 |
17 |
137,672.38 |
总计 |
34 |
137,672.38 |
|
注：本表反应部门本年度总收支及年末结转和结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：哈尔滨市教育局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
|
合计 |
103,648.63 |
98,143.72 |
9.00 |
5,482.47 |
|
|
13.43 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
20113 |
商贸事务 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2011308 |
招商引资 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
205 |
教育支出 |
88,854.67 |
83,361.64 |
9.00 |
5,470.57 |
|
|
13.43 |
||||
|
20501 |
教育管理事务 |
3,819.32 |
3,816.02 |
|
|
|
|
3.30 |
||||
|
2050101 |
行政运行 |
1,476.43 |
1,473.86 |
|
|
|
|
2.57 |
||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
566.79 |
566.79 |
|
|
|
|
|
||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,776.10 |
1,775.37 |
|
|
|
|
0.73 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
24,853.30 |
23,248.01 |
|
1,602.86 |
|
|
2.40 |
||||
|
2050201 |
学前教育 |
1,486.59 |
1,486.32 |
|
|
|
|
0.26 |
||||
|
2050202 |
小学教育 |
3,763.27 |
3,762.97 |
|
|
|
|
0.29 |
||||
|
2050203 |
初中教育 |
326.81 |
326.80 |
|
|
|
|
0.01 |
||||
|
2050204 |
高中教育 |
18,977.38 |
17,372.67 |
|
1,602.86 |
|
|
1.84 |
||||
|
2050205 |
高等教育 |
39.85 |
39.85 |
|
|
|
|
|
||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
259.40 |
259.40 |
|
|
|
|
|
||||
|
20503 |
职业教育 |
17,182.43 |
16,268.98 |
|
907.84 |
|
|
5.62 |
||||
|
2050302 |
中专教育 |
11,749.94 |
11,216.26 |
|
528.28 |
|
|
5.40 |
||||
|
2050305 |
高等职业教育 |
1,314.04 |
934.27 |
|
379.56 |
|
|
0.22 |
||||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
4,118.45 |
4,118.45 |
|
|
|
|
|
||||
|
20505 |
广播电视教育 |
3,386.69 |
1,063.99 |
|
2,322.35 |
|
|
0.35 |
||||
|
2050501 |
广播电视学校 |
3,386.69 |
1,063.99 |
|
2,322.35 |
|
|
0.35 |
||||
|
20507 |
特殊教育 |
1,272.88 |
1,272.47 |
|
|
|
|
0.41 |
||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
981.15 |
980.90 |
|
|
|
|
0.25 |
||||
|
2050702 |
工读学校教育 |
291.73 |
291.57 |
|
|
|
|
0.16 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
2,635.26 |
2,633.21 |
|
1.86 |
|
|
0.18 |
||||
|
2050801 |
教师进修 |
2,448.07 |
2,447.88 |
|
|
|
|
0.18 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
187.19 |
185.33 |
|
1.86 |
|
|
|
||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
31,332.55 |
31,332.55 |
|
|
|
|
|
||||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
14,848.64 |
14,848.64 |
|
|
|
|
|
||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
16,483.91 |
16,483.91 |
|
|
|
|
|
||||
|
20599 |
其他教育支出 |
4,372.24 |
3,726.41 |
9.00 |
635.66 |
|
|
1.17 |
||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
4,372.24 |
3,726.41 |
9.00 |
635.66 |
|
|
1.17 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
|
||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
|
||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
|
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
221.39 |
221.39 |
|
|
|
|
|
||||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
221.39 |
221.39 |
|
|
|
|
|
||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
221.39 |
221.39 |
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,991.01 |
6,991.01 |
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6,991.01 |
6,991.01 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1,032.84 |
1,032.84 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5,958.17 |
5,958.17 |
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,970.55 |
1,968.55 |
|
2.00 |
|
|
|
||||
|
21005 |
医疗保障 |
1,970.55 |
1,968.55 |
|
2.00 |
|
|
|
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
277.68 |
275.68 |
|
2.00 |
|
|
|
||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1,692.87 |
1,692.87 |
|
|
|
|
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
85.90 |
85.90 |
|
|
|
|
|
||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
85.90 |
85.90 |
|
|
|
|
|
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
85.90 |
85.90 |
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
5,411.77 |
5,401.87 |
|
9.90 |
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5,411.77 |
5,401.87 |
|
9.90 |
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,677.68 |
2,673.18 |
|
4.50 |
|
|
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2,728.69 |
2,728.69 |
|
|
|
|
|
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.40 |
|
|
5.40 |
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反应部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门：哈尔滨市教育局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
102,762.43 |
51,318.42 |
51,444.01 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16.15 |
|
16.15 |
|
|
|
||||
|
20113 |
商贸事务 |
6.15 |
|
6.15 |
|
|
|
||||
|
2011308 |
招商引资 |
6.15 |
|
6.15 |
|
|
|
||||
|
20123 |
民族事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||||
|
2012304 |
民族工作专项 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||||
|
205 |
教育支出 |
87,958.24 |
36,937.19 |
51,021.03 |
|
|
|
||||
|
20501 |
教育管理事务 |
3,948.09 |
2,317.72 |
1,630.37 |
|
|
|
||||
|
2050101 |
行政运行 |
1,535.25 |
1,535.25 |
|
|
|
|
||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
557.78 |
|
557.78 |
|
|
|
||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,855.06 |
782.47 |
1,072.59 |
|
|
|
||||
|
20502 |
普通教育 |
24,861.89 |
19,685.81 |
5,176.07 |
|
|
|
||||
|
2050201 |
学前教育 |
1,282.22 |
870.49 |
411.73 |
|
|
|
||||
|
2050202 |
小学教育 |
3,741.14 |
3,527.30 |
213.84 |
|
|
|
||||
|
2050203 |
初中教育 |
262.98 |
189.52 |
73.46 |
|
|
|
||||
|
2050204 |
高中教育 |
19,303.79 |
15,098.50 |
4,205.28 |
|
|
|
||||
|
2050205 |
高等教育 |
42.93 |
|
42.93 |
|
|
|
||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
228.83 |
|
228.83 |
|
|
|
||||
|
20503 |
职业教育 |
14,663.07 |
7,663.85 |
6,999.21 |
|
|
|
||||
|
2050302 |
中专教育 |
9,002.93 |
6,531.92 |
2,471.00 |
|
|
|
||||
|
2050304 |
职业高中教育 |
3.24 |
|
3.24 |
|
|
|
||||
|
2050305 |
高等职业教育 |
1,385.36 |
1,131.93 |
253.43 |
|
|
|
||||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
4,271.54 |
|
4,271.54 |
|
|
|
||||
|
20505 |
广播电视教育 |
3,607.47 |
2,556.55 |
1,050.91 |
|
|
|
||||
|
2050501 |
广播电视学校 |
3,607.47 |
2,556.55 |
1,050.91 |
|
|
|
||||
|
20507 |
特殊教育 |
1,329.55 |
1,224.15 |
105.40 |
|
|
|
||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
945.52 |
840.12 |
105.40 |
|
|
|
||||
|
2050702 |
工读学校教育 |
384.03 |
384.03 |
|
|
|
|
||||
|
20508 |
进修及培训 |
2,697.35 |
2,307.47 |
389.89 |
|
|
|
||||
|
2050801 |
教师进修 |
2,486.75 |
2,136.34 |
350.42 |
|
|
|
||||
|
2050803 |
培训支出 |
210.60 |
171.13 |
39.47 |
|
|
|
||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
30,645.09 |
|
30,645.09 |
|
|
|
||||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
13,128.35 |
|
13,128.35 |
|
|
|
||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
17,516.74 |
|
17,516.74 |
|
|
|
||||
|
20599 |
其他教育支出 |
6,205.73 |
1,181.64 |
5,024.09 |
|
|
|
||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
6,205.73 |
1,181.64 |
5,024.09 |
|
|
|
||||
|
206 |
科学技术支出 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
218.25 |
|
218.25 |
|
|
|
||||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
218.25 |
|
218.25 |
|
|
|
||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
218.25 |
|
218.25 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,990.21 |
6,990.21 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6,990.21 |
6,990.21 |
|
|
|
|
||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1,032.84 |
1,032.84 |
|
|
|
|
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5,957.37 |
5,957.37 |
|
|
|
|
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,968.69 |
1,968.69 |
|
|
|
|
||||
|
21005 |
医疗保障 |
1,968.69 |
1,968.69 |
|
|
|
|
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
277.68 |
277.68 |
|
|
|
|
||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1,691.01 |
1,691.01 |
|
|
|
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
85.90 |
|
85.90 |
|
|
|
||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
85.90 |
|
85.90 |
|
|
|
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
85.90 |
|
85.90 |
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
5,410.97 |
5,410.97 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5,410.97 |
5,410.97 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,676.88 |
2,676.88 |
|
|
|
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2,728.69 |
2,728.69 |
|
|
|
|
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
82.67 |
|
82.67 |
|
|
|
||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
82.67 |
|
82.67 |
|
|
|
||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
82.67 |
|
82.67 |
|
|
|
||||
|
注：本表反应部门本年度各项支出情况。 |
|
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：哈尔滨市教育局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
98,136.72 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
16.15 |
16.15 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7.00 |
二、教育支出 |
15 |
82,378.84 |
82,378.84 |
|
|
|
|
3 |
|
三、科学技术支出 |
16 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
4 |
|
四、文化体育与传媒支出 |
17 |
218.25 |
218.25 |
|
|
|
|
5 |
|
五、社会保障和就业支出 |
18 |
6,990.21 |
6,990.21 |
|
|
|
|
6 |
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
19 |
1,966.69 |
1,966.69 |
|
|
|
|
7 |
|
七、城乡社区支出 |
20 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
8 |
98,143.72 |
八、农林水支出 |
21 |
85.90 |
85.90 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
9 |
33,877.76 |
九、住房保障支出 |
22 |
5,401.07 |
5,401.07 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
10 |
33,788.86 |
十、其他支出 |
23 |
82.67 |
|
82.67 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
11 |
88.90 |
本年支出合计 |
24 |
97,171.13 |
97,088.46 |
82.67 |
|
|
|
12 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
25 |
34,850.36 |
34,837.12 |
13.23 |
|
|
总计 |
13 |
132,021.48 |
总计 |
26 |
132,021.48 |
131,925.58 |
95.90 |
|
|
注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款总收支及年末结转和结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：哈尔滨市教育局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
|
合计 |
97,088.46 |
46,704.23 |
50,384.23 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16.15 |
|
16.15 |
||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
6.15 |
|
6.15 |
||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
6.15 |
|
6.15 |
||||||||
|
20123 |
民族事务 |
10.00 |
|
10.00 |
||||||||
|
2012304 |
民族工作专项 |
10.00 |
|
10.00 |
||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
||||||||
|
205 |
教育支出 |
82,378.84 |
32,334.91 |
50,043.93 |
||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
3,947.67 |
2,317.30 |
1,630.37 |
||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
1,535.13 |
1,535.13 |
|
||||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
557.78 |
|
557.78 |
||||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,854.76 |
782.17 |
1,072.59 |
||||||||
|
20502 |
普通教育 |
23,256.79 |
18,144.77 |
5,112.01 |
||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
1,281.96 |
870.23 |
411.73 |
||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
3,741.01 |
3,527.16 |
213.84 |
||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
262.98 |
189.52 |
73.46 |
||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
17,699.08 |
13,557.86 |
4,141.22 |
||||||||
|
2050205 |
高等教育 |
42.93 |
|
42.93 |
||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
228.83 |
|
228.83 |
||||||||
|
20503 |
职业教育 |
13,609.55 |
6,663.96 |
6,945.60 |
||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
8,329.90 |
5,910.65 |
2,419.26 |
||||||||
|
2050304 |
职业高中教育 |
3.24 |
|
3.24 |
||||||||
|
2050305 |
高等职业教育 |
1,004.87 |
753.31 |
251.56 |
||||||||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
4,271.54 |
|
4,271.54 |
||||||||
|
20505 |
广播电视教育 |
1,284.77 |
1,056.21 |
228.56 |
||||||||
|
2050501 |
广播电视学校 |
1,284.77 |
1,056.21 |
228.56 |
||||||||
|
20507 |
特殊教育 |
1,329.10 |
1,223.70 |
105.40 |
||||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
945.33 |
839.93 |
105.40 |
||||||||
|
2050702 |
工读学校教育 |
383.77 |
383.77 |
|
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2,695.34 |
2,305.45 |
389.89 |
||||||||
|
2050801 |
教师进修 |
2,486.60 |
2,136.18 |
350.42 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
208.74 |
169.27 |
39.47 |
||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
30,645.09 |
|
30,645.09 |
||||||||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
13,128.35 |
|
13,128.35 |
||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
17,516.74 |
|
17,516.74 |
||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
5,610.53 |
623.52 |
4,987.01 |
||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
5,610.53 |
623.52 |
4,987.01 |
||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
11.36 |
11.36 |
|
||||||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
11.36 |
11.36 |
|
||||||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
11.36 |
11.36 |
|
||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
218.25 |
|
218.25 |
||||||||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
218.25 |
|
218.25 |
||||||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
218.25 |
|
218.25 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,990.21 |
6,990.21 |
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6,990.21 |
6,990.21 |
|
||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1,032.84 |
1,032.84 |
|
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5,957.37 |
5,957.37 |
|
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,966.69 |
1,966.69 |
|
||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
1,966.69 |
1,966.69 |
|
||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
275.68 |
275.68 |
|
||||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1,691.01 |
1,691.01 |
|
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
85.90 |
|
85.90 |
||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
85.90 |
|
85.90 |
||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
85.90 |
|
85.90 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5,401.07 |
5,401.07 |
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5,401.07 |
5,401.07 |
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,672.38 |
2,672.38 |
|
||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2,728.69 |
2,728.69 |
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
||||||||
|
部门：哈尔滨市教育局 |
金额单位：万元 |
|
||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||
|
合 计 |
46,704.22 |
38,253.40 |
8,450.82 |
|
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
24,422.42 |
24,422.42 |
|
|
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
7,805.60 |
7,805.60 |
|
|
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
8,162.94 |
8,162.94 |
|
|
|||||||
|
30103 |
奖金 |
1,139.06 |
1,139.06 |
|
|
|||||||
|
30104 |
社会保障缴费 |
3,192.69 |
3,192.69 |
|
|
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
21.94 |
21.94 |
|
|
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
1,862.56 |
1,862.56 |
|
|
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,237.63 |
2,237.63 |
|
|
|||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
8,365.51 |
|
8,365.51 |
|
|||||||
|
30201 |
办公费 |
954.48 |
|
954.48 |
|
|||||||
|
30202 |
印刷费 |
227.23 |
|
227.23 |
|
|||||||
|
30203 |
咨询费 |
4.25 |
|
4.25 |
|
|||||||
|
30204 |
手续费 |
0.72 |
|
0.72 |
|
|||||||
|
30205 |
水费 |
189.02 |
|
189.02 |
|
|||||||
|
30206 |
电费 |
465.42 |
|
465.42 |
|
|||||||
|
30207 |
邮电费 |
246.59 |
|
246.59 |
|
|||||||
|
30208 |
取暖费 |
3,184.78 |
|
3,184.78 |
|
|||||||
|
30209 |
物业管理费 |
181.83 |
|
181.83 |
|
|||||||
|
30211 |
差旅费 |
160.48 |
|
160.48 |
|
|||||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
15.97 |
|
15.97 |
|
|||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
361.86 |
|
361.86 |
|
|||||||
|
30214 |
租赁费 |
16.67 |
|
16.67 |
|
|||||||
|
30215 |
会议费 |
15.20 |
|
15.20 |
|
|||||||
|
30216 |
培训费 |
160.83 |
|
160.83 |
|
|||||||
|
30217 |
公务接待费 |
18.91 |
|
18.91 |
|
|||||||
|
30218 |
专用材料费 |
263.84 |
|
263.84 |
|
|||||||
|
30225 |
专用燃料费 |
0.76 |
|
0.76 |
|
|||||||
|
30226 |
劳务费 |
647.02 |
|
647.02 |
|
|||||||
|
30227 |
委托业务费 |
12.03 |
|
12.03 |
|
|||||||
|
30228 |
工会经费 |
272.35 |
|
272.35 |
|
|||||||
|
30229 |
福利费 |
264.27 |
|
264.27 |
|
|||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
374.07 |
|
374.07 |
|
|||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
0.18 |
|
0.18 |
|
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
326.75 |
|
326.75 |
|
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
13,830.98 |
13,830.98 |
|
|
|||||||
|
30301 |
离休费 |
593.23 |
593.23 |
|
|
|||||||
|
30302 |
退休费 |
6,462.51 |
6,462.51 |
|
|
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
292.67 |
292.67 |
|
|
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
165.03 |
165.03 |
|
|
|||||||
|
30307 |
医疗费 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|||||||
|
30308 |
助学金 |
199.80 |
199.80 |
|
|
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
405.03 |
405.03 |
|
|
|||||||
|
30311 |
住房公积金 |
2,672.38 |
2,672.38 |
|
|
|||||||
|
30312 |
提租补贴 |
2,776.44 |
2,776.44 |
|
|
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
258.51 |
258.51 |
|
|
|||||||
|
310 |
其他资本性支出 |
85.31 |
|
85.31 |
|
|||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
45.91 |
|
45.91 |
|
|||||||
|
31003 |
专用设备购置 |
23.37 |
|
23.37 |
|
|||||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1.71 |
|
1.71 |
|
|||||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
14.32 |
|
14.32 |
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：哈尔滨市教育局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
576.27 |
89.6 |
427.24 |
10 |
417.24 |
59.43 |
486.13 |
21.05 |
444.52 |
|
444.52 |
20.56 |
|
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、以前年度结转资金以及年度追加资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
部门：哈尔滨市教育局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
88.90 |
7.00 |
82.67 |
|
82.67 |
13.23 |
||||
|
229 |
其他支出 |
88.90 |
7.00 |
82.67 |
|
82.67 |
13.23 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
88.90 |
7.00 |
82.67 |
|
82.67 |
13.23 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
88.90 |
7.00 |
82.67 |
|
82.67 |
13.23 |
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
财政专户管理资金收入支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
编制单位：哈尔滨市教育局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
合计 |
|
4,846.81 |
3,910.62 |
936.19 |
4,846.81 |
3,910.62 |
936.19 |
|
|
|
||||
|
205 |
教育支出 |
|
4,834.91 |
3,898.72 |
936.19 |
4,834.91 |
3,898.72 |
936.19 |
|
|
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
|
1,602.86 |
1,538.80 |
64.06 |
1,602.86 |
1,538.80 |
64.06 |
|
|
|
|||
|
2050204 |
高中教育 |
|
1,602.86 |
1,538.80 |
64.06 |
1,602.86 |
1,538.80 |
64.06 |
|
|
|
|||
|
20503 |
职业教育 |
|
907.84 |
858.06 |
49.78 |
907.84 |
858.06 |
49.78 |
|
|
|
|||
|
2050302 |
中专教育 |
|
528.28 |
480.38 |
47.90 |
528.28 |
480.38 |
47.90 |
|
|
|
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
|
379.56 |
377.68 |
1.88 |
379.56 |
377.68 |
1.88 |
|
|
|
|||
|
20505 |
广播电视教育 |
|
2,322.35 |
1,500.00 |
822.35 |
2,322.35 |
1,500.00 |
822.35 |
|
|
|
|||
|
2050501 |
广播电视学校 |
|
2,322.35 |
1,500.00 |
822.35 |
2,322.35 |
1,500.00 |
822.35 |
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20508 |
进修及培训 |
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1.86 |
1.86 |
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1.86 |
1.86 |
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2050803 |
培训支出 |
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1.86 |
1.86 |
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1.86 |
1.86 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
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2.00 |
2.00 |
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2.00 |
2.00 |
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21005 |
医疗保障 |
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2.00 |
2.00 |
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2.00 |
2.00 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
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2.00 |
2.00 |
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2.00 |
2.00 |
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221 |
住房保障支出 |
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9.90 |
9.90 |
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9.90 |
9.90 |
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22102 |
住房改革支出 |
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9.90 |
9.90 |
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9.90 |
9.90 |
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2210201 |
住房公积金 |
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4.50 |
4.50 |
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4.50 |
4.50 |
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2210203 |
购房补贴 |
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5.40 |
5.40 |
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5.40 |
5.40 |
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注：本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 |
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第三部分哈尔滨市教育局2015年市本级部门决算报表说明
一、2015年度部门收支情况
（一）决算收支构成情况
1．2015年度部门决算收入总体情况
2015年度收入137,672.38万元，其中：本年收入合计103,648.63万元，包括财政拨款收入98,143.72万元；上级补助收入9万元；事业收入5,482.47万元；其他收入13.43万元。用事业基金弥补收支差额144.35万元；年初结转和结余33,879.41万元。
2.2015年度部门决算支出总体情况
2015年支出137,672.38万元，其中：本年支出合计102,762.43万元，包括一般公共服务支出16.15万元；教育支出87,958.24万元；科学技术支出11.36万元；文化体育与传媒支出218.25万元；社会保障和就业支出6,990.21万元；医疗卫生与计划生育支出1,968.69万元；城乡社区事务支出20万元；农林水支出85.9万元；住房保障支出5,410.97万元；其他支出82.67万元。结余分配51.59万元；年末结转和结余34,858.37万元。
（二）与年初预算对比
1、增减变动情况
2015年度教育市本级部门决算收入137,672.38万元，与年初部门预算收入合计74,310.24万元相比增加了63,362.14万元。2015年度教育市本级部门决算支出137,672.38万元，与年初部门预算支出合计74,310.24万元相比增加了63,362.14万元。
2、增减变动原因
部门决算与年初预算相比，收入增加主要原因有两方面：一是部门决算中列决了上年结转资金；二是部门决算中列决了当年追加资金。由于年初部门预算中不包括上年结转和当年追加资金，因此部门决算与年初部门预算出现差异。
部门决算与年初预算相比，支出增加主要原因有两方面：一是部门决算中列决了上年结转资金安排的支出及当年追加资金安排的支出。二是部门决算中列决了结转下年资金。由于年初部门预算中不包括上年结转资金安排的支出及当年追加资金安排的支出，也不包含结转下年资金，因此部门决算与年初部门预算出现差异。
二、2015年度本年收入决算情况
（一）2015年度本年收入决算情况
1.2015年本年财政拨款收入98,143.72万元。主要是当年通过上级及本级财政取得的资金。2015年决算数比2014年决算数增加1,898.86万元，增长1.97%。
2.上级补助收入9万元。主要是当年通过上级财政取得的资金。
3.事业收入5,482.47万元。主要是学校的学生学费、住宿费等纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2015年决算数比2014年决算数减少2,320.87万元，降低29.74%。
4.其他收入13.43万元。主要是部分单位的利息收入。2015年决算数比2014年决算数减少7.55万元，降低35.98%。
（二）增减变动原因
1.财政拨款比上年增加的主要原因：一是上级及本级财政部门加大对教育事业支持力度，对项目经费投入增加；二是人员经费支出增加因素。
2.事业收入比上年减少的主要原因：近年来，财政部门加大了财政拨款投入力度，以财政拨款为资金来源的支出占全年总支出比例大幅增加，以财政专户管理资金为来源的支出比例下降。
三、2015年度本年支出决算情况
（一）2015年度本年支出决算情况
1. 一般公共服务支出16.15万元，主要是市本级教育系统招商引资支出及民族事务支出。
2.教育支出87,958.24万元，主要是市本级教育系统各项事业发展支出、人员支出及公用支出。2015年决算数比2014年决算数减少10,086.8万元，降低10.39%。
3．科学技术支出11.36万元，主要是科学技术管理事务支出。
4.文化体育与传媒支出218.25万元，主要是哈尔滨市“动漫周”经费支出。
5.社会保障和就业支出6,990.21万元，主要是市本级教育系统离退休人员支出。2015年决算数比2014年决算数增加6,972.48万元，增长39335.58%。
6.医疗卫生与计划生育支出1,968.69万元，主要是市本级教育系统医疗保险支出。2015年决算数比2014年决算数增加390.07万元，增长24.71%。
7.城乡社区事务支出20万元，主要是哈尔滨市少年宫因庭院面积大发生的电费及其他日常维护支出。
8.农林水支出85.9万元，主要是哈尔滨广播电视大学继续教育学院开展百万农民工技能培训相关经费支出。
9.住房保障支出5,410.97万元，主要是市本级教育系统人员住房公积金、提租补贴支出。2015年决算数比2014年决算数增加589.94万元，增长12.24%。
10.其他支出82.67万元，主要是市本级教育系统使用体彩公益金安排的支出。
（二）增减变动原因
1.教育支出比上年减少、社会保障和就业支出比上年增加的主要原因：2014年财政对相关功能科目间调整。
2. 医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出比上年增加的主要原因：全市人员工资性支出增加后，按工资计提的相关医疗保险、住房公积金等经费支出增加。
四、2015年度财政拨款收入支出决算情况
（一）2015年度财政拨款收入支出决算情况
1.2015年度教育市本级财政拨款本年收入合计98,143.72万元，其中：一般公共预算财政拨款98,136.72万元，政府性基金预算财政拨款7万元。
2015年财政拨款收入决算数比2015年预算数增加33,625.88万元。
2.2015年度教育市本级财政拨款本年支出合计97,171.13万元，其中：一般公共服务支出16.15万元，占本年支出的0.02%；教育支出82,378.84万元，占本年支出的84.78%；科学技术支出11.36万元，占本年支出的0.01%；文化体育与传媒支出218.25万元，占本年支出的0.22%；社会保障和就业支出6,990.21万元，占本年支出的7.19%；医疗卫生与计划生育支出1,966.69万元，占本年支出的2.02%；城乡社区支出20万元，占本年支出0.02%；农林水支出85.9万元，占本年支出的0.09%；住房保障支出5,401.07万元，占本年支出5.56%；其他支出82.67万元，占本年支出0.09%。
2015年财政拨款支出决算数比2015年预算数增加32,653.29万元。
（二）增减变动原因
部门决算与年初预算相比，本年收入增加主要原因：部门决算中列决了当年追加资金。由于年初部门预算中不包括当年追加资金，因此部门决算与年初部门预算出现差异。
部门决算与年初预算相比，本年支出增加主要原因：部门决算中列决了上年结转资金安排的支出及当年追加资金安排的支出。由于年初部门预算中不包括上年结转资金安排的支出及当年追加资金安排的支出，因此部门决算与年初部门预算出现差异。
五、2015年度“三公经费”财政拨款支出情况
2015年度，教育市本级33户预算单位一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数486.13万元，比2014年决算数减少73.35万元。其中：因公出国（境）支出21.05万元，比2014年减少33.93万元，变动原因是按年度工作计划，出国（境）团组数比上年有所减少；公务用车购置及运行维护费支出444.52万元，比2014年减少9.38万元，变动原因是预算单位根据政策要求加强了公务车辆的管控；公务接待费支出20.56万元，比2014年减少30.04万元，变动原因是根据国家和省、市相关政策要求，加强了公务接待事项的管理，严格控制了公务接待支出。
2015年度，教育市本级33户预算单位一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数比年初预算数减少90.14万元，其中：因公出国（境）费用决算数比年初预算减少68.55万元，变动原因是按年度工作计划，出国（境）团组数比年初预计有所减少；公务用车购置及运行维护费决算数比年初预算增加17.3万元，变动原因是车改单位人员提职形成的车改补贴增加、追加的招商引资资金安排的车辆经费增加、中职类学校加大赴外县招生宣传力度车辆支出增加，另外，还包含全系统33户预算单位使用上年结转资金安排的公务用车运行维护费支出；公务接待费决算数比年初预算减少38.87万元，变动原因是根据国家和省、市相关政策要求，加强了公务接待事项的管理，严格控制了公务接待支出。
2015年度，教育市本级33户预算单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组9个、因公出国（境）累计16人次；年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量70辆；使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待209批次、1,802人次。
六、2015年度政府性基金收入支出决算情况
2015年度教育市本级政府性基金收入上年结转88.9万元，本年收入7万元。本年支出82.67万元，结转下年13.23万元。主要是用于体彩公益金安排的支出。
七、2015年度财政专户管理资金收入支出决算情况
2015年度教育市本级财政专户管理资金本年收入4,846.81万元，本年支出合计4,846.81万元。主要是学校的学生学费、住宿费等纳入财政专户管理的行政事业性收费收入及相应安排的学校教育教学成本支出。
八、2015年度机关运行经费情况
2015年，市教育局本级（行政单位）和哈尔滨市招生考试委员会办公室（参照公务员法管理事业单位）的机关运行经费支出合计288.66万元，比2014年减少7万元，减少3% 。主要原因是：严格执行厉行节约政策和“八项制度”要求，加强“三公经费”及会议费、培训费、差旅费等行政运行经费控制。
九、2015年度政府采购支出情况
2015年，教育市本级33户预算单位严格执行政府采购程序，政府采购支出总额10,725.97万元，其中：政府采购货物支出4,785.59万元、政府采购工程支出5,696.54万元、政府采购服务支出243.84万元。
十、2015年度国有资产占用情况
截至2015年12月31日，教育市本级33户预算单位共有车辆70辆，均为一般公务用车。教育市本级33户预算单位共有单位价值200万元以上大型设备2台（套）。
十一、2015年度预算绩效管理工作情况
2015年，教育市本级33户预算单位项目支出51,444万元，其中：教育支出51,021.05万元，占项目支出的99.18%。中省专项资金和市级财政资金对教育事业大力支持，学生助学金及免学费专项、中小学校舍建设及加固专项、师资培训专项等重大专项资金的投入和民生政策的落实，为我市教育事业又好又快发展提供了有力保障，学校办学条件极大改善，各级各类教育发展水平稳步提升，素质教育全面推进，教师专业化水平不断提高，教育发展活力不断增强，圆满完成了年初制定的各项工作任务。我市未成年人思想道德建设工作晋位全国15个副省级城市第一，荣获全国未成年人思想道德建设工作先进城市荣誉称号；市教育局荣获全市创建全国文明城市特殊贡献奖。
第四部分 名词解释
根据《2015年政府收支分类科目》，对2015年度教育市本级部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，其中：财政专户管理资金反映事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。。
三、经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：反映除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：反映本年度用事业基金弥补收支差额的情况。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
九、教育支出：反映教育管理方面的支出。有关具体事务包括教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出等。
十、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
十一、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十三、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
十四、城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务支出。
十五、农林水支出：反映政府农林水事务支出。
十六、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
十七、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
十八、“三公经费”财政拨款支出：主要反映使用一般公共预算财政拨款安排的“因公出国（境）费”、“ 公务用车购置及运行费”以及“公务接待费”支出。
十九、机关运行经费支出：主要反映本部门中的行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出情况。
